企业质量管理总结报告
1.1高层领导的作用
1.1.1确定组织的使命、愿景、价值观
公司在各个发展过程中，不断积淀和提升企业文化。根据各阶段当时的发展环境和企业生产经营中所得出的实践经验，在领导者的培育和倡导下，伴随着企业的成长，促进企业文化体系理念的形成，基于历史的沉淀，形成了企业文化体系，体现公司未来发展方向，为各阶段制定战略和战略目标提供依据。
1)公司的企业文化
—— 精神层文化
公司精神层文化主要包括使命、愿景、价值观。
公司的使命：关爱生命健康、提高生活质量；
愿景:创百年金沙9001cc 以诚为本 树百年品牌
价值观：创新、合作、严谨、责任；
经营理念：金沙9001cc 以诚为本人想着用药人
——制度层文化
包含各项管理制度、技术管理文件、操作规程等。
——行为层文化
组织员工参加各项活动、技能大赛、道德讲堂等。
——物质层文化
宣传窗、看板、标语等。
2）使命、愿景、核心价值观的贯彻和影响
公司领导通过员工大会、职代会、企业展厅、座谈会、看板、宣传窗、公司OA系统等形式向公司员工宣传公司愿景和价值观。公司通过企业门户网站、微信群、公司宣传广告、参加展览会、顾客面谈、行业研讨会等形式向有关相关方宣传公司的愿景和价值观。公司文化宣传传播方式见表1-2
表1-1 公司文化传播方式
|
对象 |
传播途径 |
|
顾客 |
网站、宣传栏、看板、标语、建立企业展览群、宣传片样本、培训、年会 |
|
股东 |
股东会、网站、宣传栏、看板、标语、宣传片样本 |
|
员工 |
网站、宣传栏、看板、标语、建立企业展览群、宣传片样本、内部企业文化活动、会议表彰、培训、年会 |
|
社会 |
网站、宣传片样本、展会、培训 |
|
供应商 |
网站、宣传栏、看板、标语、建立企业展览群、宣传片样本、培训、年会 |
|
合作伙伴 |
网站、宣传栏、看板、标语、建立企业展览群、宣传片样本、展会、培训、年会 |
3）高层领导在价值观方面起表率作用
在公司企业文化建设的进程中，公司领导团队从文化的形成、凝练升华、文化的宣传贯彻、积极参与文化活动，带动全体员工践行核心价值观，同时促进企业文化在相关方的传播。公司领导在价值观方面起的表率作用见表1-2。
表1-2 公司领导在价值观方面起的表率作用方式
|
领导者 |
高层领导公司团队以其浓厚的文化节底蕴和独特的管理智慧、高瞻远瞩、追求卓越，从战略高度洞察到公司文化对公司科学发展的重要性，带动公司广大员工认同企业的核心价值观； 审时度势，把握住公司的发展方向，以清晰的发展方向和催人奋进的绩效目标，引领企业步入发展的快车道。 |
|
宣传者 |
召开公司董事会、中层干部会议、只有企业走上正确的发展轨道，相关方的价值的实现才能得到保障。公司高层领导从企业发展方向，打造产品多元化、管理现代化的国内一流、国际知名的现代化企业目标；从可持续发展、健康运行、核心竞争能力、制度控制和风险防范等方面进行宣贯。召开总结表彰大会，对生产、营销、6S管理、技术等取得显著成绩的集体和个人进行表彰。 |
|
践行者 |
公司高层领导积极参加公司的文化活动，践行企业文化。 |
4）确定公司的发展方向和长中短期绩效目标
公司高层领导将卓越绩效列为追求目标，以行业标杆和竞争对手为参照，综合考虑公司的内外部环境以及自身的软硬件资源，着眼于企业的未来发展，通过战略分析工具的应用，确定了公司的发展方向、制定了长中短期绩效目标。
1.1.2坦诚的双向沟通；建立激励机制
1）创建内外部坦诚沟通的平台和环境
公司与各相关方沟通见表1-3。
表1-3 公司与各相关方的沟通方式
|
沟通对象 |
沟通方式 |
沟通内容 |
|
公司员工 |
新员工入职培训、在职培训； |
传播公司愿景、核心价值理念、企业精神、公司理念；企业发展方向、战略目标；传递公司动态、企业经营状况等各类信息，听取、收集员工的心声和意见，促进良好的、和谐的劳动关系形成。 |
|
创建公司内部网站、开设提案留言专栏、意见箱、创建企业内刊。 |
||
|
质量分析会 、内部质量体系审核、管理评审； |
||
|
召开员工大会、职代会和工会代表大会 ； |
||
|
宣传栏、显示屏、公司发文、OA办公系统等。 |
||
|
内部会议（包括年终总结和表彰会、生产协调会等）。 |
||
|
举办各项文体活动、公益活动； |
||
|
客户 |
电子邮件、电话、传真； |
产品信息、合同签订、产品交付、质量反馈，投拆处置、技术服务、经验交流； 企业形象和文化宣传等； |
|
登门拜访、技术交流、客户来访； |
||
|
展览会、电子商务平台、参加客户和行业交流会和研讨会等； |
||
|
社区 |
公司宣传册、参观指导； |
宣传企业形象，及时了解社区对企业的意见； |
|
工作汇报、社区的联谊活动。 |
||
|
供应商 |
电子邮件、传真、面对面交流； |
商务交流、实地考察、公司文化宣传、优秀供应商评审、供应商制度宣贯； |
|
邀请重要供应商做技术交流和指导； |
||
|
参加专业展览会和公司组织的各类活动； |
2）围绕公司发展方向和重点建立激励机制
针对公司发展方向和重点，高层领导为充分激发企业内部和员工队伍活力，提升管理效率和企业绩效，积极建立绩效激励机制。通过对员工的分析，全面动态了解员工的希望和需求，在广泛征求员工意见的基础上，出台一套全体员工认可的、科学的、公平合理、透明的、行之有效的的激励机制，让员工在开放平等的环境下展示自己才能，激发员工的竞争意识，充分发挥其潜能，最大限度地激发员工积极性。同时还建立了与激励机制相配套的绩效考核机制。
公司激励方式和活动见表1-5。
表1-4 公司激励方式
|
激励形式 |
激励措施 |
|
目标激励 |
通过推行目标责任制，使企业经济指标层层落实，每个员工既有目标又有压力，产生强烈的动力，努力完成任务。 |
|
竞争激励 |
提倡企业内部员工之间、部门之间的有序平等竞争以及优胜劣汰。 |
|
学习激励 |
对先进员工、部门先进管理人员推荐上药大学和知名培训机构进行专业培训，公司亦支持员工以学历教育、岗位培训、职业资格/职称等方式实现自我发展，对培训过程的费用给予报销和奖励。 |
|
荣誉激励 |
对员工劳动态度和贡献予以荣誉奖励，如会议表彰、发给荣誉证书、光荣榜、在公司内外媒体上的宣传报导、浏览观光、外出培训进修、获取社会荣誉等。 |
|
授权激励 |
对业务精通、积极工作的员工，给予业务范围内的授权，代替公司部门领导管理业务。 |
|
示范激励 |
通过各级管理者的行为示范、敬业精神来正面影响员工。 |
|
尊重激励 |
尊重各级员工的价值取向和独立人格，尤其尊重企业的小人物和普通员工，达到一种知恩必报的效果。 |
|
参与激励 |
建立员工参与管理、提出合理化建议制度，提高员工主人翁参与意识。 |
|
情感激励 |
对员工工作和生活的关心，如建立员工生日情况表，公司领导签发员工生日贺卡，关心员工的困难和慰问等人文关怀。 |
|
薪酬激励 |
对业务技能进行奖励，根据公司业务特点评选对优秀经理人、金牌销售员、技术质量标兵、无私奉献、安全卫士、积极分子、最佳新人及团队的狼性团队、优秀班组等奖项并给予物质奖励。 |
|
福利激励 |
提供生活福利、国内外旅游、免费食宿、奖励住房、带薪年假等，公司在三八妇女节、端午节、夏季高温时期、中秋节分别给员工发放慰问品等福利。 |
1.1.3营造诚信守法、改进创新、快速反应、促进学习的经营环境
1）营造诚信守法经营的环境
诚信守法的行为准则在公司的价值观中予以体现，公司高层领导一贯坚持在公司经营活动中成为践行诚信守法的榜样，公司聘用法律顾问，对日常经营决策和管理提供法律风险评估，法律顾问对于重大经营事项的决策全程参与。公司进一步完善法人治理结构，建立了以决策层、管理层和执行层的现代企业管理制度，以公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度明晰，让公司员工主动参与到企业经营活动。及时有效对公司员工诚信守法行为的监督和奖惩，确保各方对企业价值观的广泛认同和企业目标的实现。
公司始终恪守“诚信为本”的经营理念，努力与社会各方构建诚信互利、平等共赢的合作伙伴关系，在取得良好的经济效益与社会效益的同时，创建了一个诚于内、信于外，诚实守信、诚信兴业的诚信企业形象。自觉遵守国家法律、法规，依法纳税，诚信经营的企业环境。
2）营造改进和创新的环境
公司新建8750平米的研发大楼，建立鼓励改进和创新机制，如每年进行技术进步奖的评选、对各类型的技术进步出台奖励的办法、鼓励技术人员进行专利申报、管理创新、流程再造、标准编制等，通过日常渐进式、重大突破性改进，鼓励各级各类员工对现有产品、管理、过程等进行不断改进，使产品和服务、过程不断完善和优化。
3）营造快速反应的环境
面对快速多变的外部环境，公司重视滚动分析行业相关经济环境、各类潜在风险、产业竞争现状和企业竞争能力，把握市场脉搏和顾客不断变化的需求，做好人才、技术等资源配置储备，维护长期合作伙伴关系，及时对环境变化作出反应。建立快速反应机制。
---- 市场信息快速反应机制
对公司研发的高新技术产品及时与客户进行交流推广，推动产销研各个环节与客户的双向的互动和交流，主动邀请客户到我公司进行现场参观和走访，增加客户的印象。
---- 缩短产品设计开发周期和产品交付周期
a)、对客户尤其是国外的特色原料药客户提出的标准和其他特殊要求，通过提供差异化、个性化服务、专业价值和行业经验与客户一道探求和制定最为适合的解决方案，通过内部协动机制，快速准备，尽快生产，满足客户提出特殊标准要求。
b)、生产部门根据营销部门的要求，确定生产作业计划，与供应部门沟通原材料采购计划；车间根据各条生产线的产能，注重前后道工序的衔接，合理安排生产。
c)、采购部门对原辅材料设置库存警戒，并建立起供应商数据库；采购订单下达后，进行跟单管理。
---- 意外事件快速反应机制
a)、公司制定《应急管理制度》、《综合应急救援预案》,根据制度文件又制订了具体的操作流程等，建立各项应急预案领导小组，配置义务消防队，日常工作中加强意外事件的演练和检查工作。
b)、公司制定了《质量风险管理规程》、《药品不良反应突发事件应急预案》、《产品召回管理规程》、《产品质量投诉管理规程》，并成立了产品安全委员会以及产品风险管控和评价小组，日常工作中加强意外事件的演练和检查工作,同时做好发生不良反应事件的应急措施，我们采取每两年一次模拟召回,对于过期药品直接报废处理。
4）营造和促进组织学习和员工学习的环境
公司高层领导历来重视人才的教育培养，创造各种机会，提供各种条件，培养、造就、重用人才，打造学习型组织，以每一个员工的成才和发展来促进企业的成功与发展。同时，为营造学习氛围、鼓励员工学习热情，立足岗位成才，公司广泛宣传，积极倡导和带动员工树立“终身学习”的理念。制定相应的内、外训的培训学习激励政策。
公司制定了《培训管理规程》来确保内部培训工作的顺利实施，制定了培训计划、培训形式及内容、培训实施、培训效果评估、培训档案管理、培训师资质认定等环节来规范培训的工作并加强新进一线员工进行安全教育和技术培训，每年定期或不定期进行专业技能培训，采取标准理论培训和现场指导相结合的方式，确保一线员工各自岗位和领域知识的及时掌握和更新。为员工能力提升与职业发展创造良好的发展环境，保障公司发展战略目标的实现。
另外，制定《员工再教育管理规定》，确保外部培训的有效开展，培训类别包括岗位专业技能、学习在深造、职称、职业技能提升4个方面制定相应的鼓励学习的激励制度；参加外部岗位提升类培训的，全额报销培训费；学历教育再深造的，最高给予30000元的学习奖励；职称、职业技能类学习的，报销培训费、考试费、评审费、鉴定费，同时，月度薪酬中另外享受相应的职称、技能津贴。
1.1.4确保组织所提供产品和服务质量安全的职责
公司高度重视产品质量，努力承担质量安全主体责任。定期开展质量安全教育的灌输，使全体员工质量意识提升。同时，公司将质量绩效与管理者、员工绩效结合在一起，形成了一整套制度健全、运作有效的管理工作体系。公司确保产品质量安全职责措施见表1-5.
|
措施 |
具体说明 |
|
质量战略 |
在企业管理过程中，坚决执行“精益求精、追求卓越、质量第一、服务至上”的质量方针，以患者的用药安全为己任。用产品质量和企业诚信铸造“金沙9001cc 以诚为本”品牌，以 心脑血管药物为主，国内外市场协同发展，做优做大仿制药品。 |
|
质量职责及考核 |
实行质量体系管理，制定公司级年度质量目标，为确保年度质量目标的实现，将目标层层分解，企业负责人与相关部门车间签订了质量安全承包责任书。半年度按照 所制定的目标进行考核。 |
|
质量教育、质量分析 |
公司每年均会制定公司级GMP培训计划，各部门根据公司级培训计划的要求，制定各部门的年度培训计划，并按照计划组织实施，所有的培训均有记录。生产过程中出现的异常情况，均按照公司的偏差管理规程进行调查分析，找出根本原因，并制定有效的预防措施。公司每季度开展质量分析会，对阶段性主要问题进行总结分析。 |
|
质量改进活动 |
公司每年会对与GMP相关的部门进行两轮自检。年初制定当年的年度自检计划，每月根据年度自检计划制定各部门车间详细的自检方案，并组织自检小组人员实施自检工作，对自检资料进行归档保管，对自检中的缺陷整改情况进行跟踪确认。对生产质量环保等过程存在的问题，利用统计分析工具，予以解决，公司每年均有QC 项目参加全国发表。 |
|
不良反应 不合格产品召回机制 |
不良反应：公司建立了完善的不良反应监测体系，制定了《药品不良反应监测和报告管理制度》（CY-10-005）、《药品不良反应突发事件管理制度》（CY-10-017）等11个相关的管理制度。负责公司产品不良反应的收集、分析、评价和上报工作。 |
|
建立首席质量官制度 |
为了落实企业质量安全社会责任，创建以质量为核心的企业质量文化，提升企业质量管理水平和竞争力。企业建立了首席质量官制度，聘请了张国庆副总为企业首席质量官，此外公司还有两人考取了首席质量官证书。首席质量官，作为企业中的第一质量人，是企业战略小组的关键一员，负责创建以品质为核心的企业文化，塑造企业质量竞争力，负责企业质量管理策划和实施，在企业质量管理活动中，负责质量过程的生产及管理有关活动。 |
表1-5 确保质量安全职责的措施
1.1.5推进品牌建设，不断提高产品质量和服务水平
品牌是企业先进生产力和市场竞争力的综合体现，也是企业长远发展的取胜之道。公司高层领导高度重视品牌建设工作，执行了系统化的品牌发展规划，明确品牌建设的关键过程，包括品牌定位、品牌架构、品牌识别和品牌传播，并对品牌建设进行监视、测量、分析和评审，金沙9001cc 以诚为本品牌知名度不断提高，在国内外广大消费者与经销商中间，树立了“金沙9001cc 以诚为本”品牌的良好形象。
9001cc金沙从八十年代起就确立了以质量第一、技术创新、科学管理，提高劳动者素质为基础，培育一流品牌，一流品质、打造一流团队、铸造一流企业的经营战略，以商标为纽带，大力整合公司的技术、管理、文化、营销和创新等优势，提升公司品牌的知名度和美誉度；开展产学研联合和自主研发，提升品牌技术内涵；改进和完善质量监控、标准管理等制度，夯实品牌质量基础；加大技术创新，提升产品质量、培育企业文化、推进公司产品结构调整和产业升级的战略布局、开展特色营销传播等手段，使公司走上品牌化、规模化、集团化之路。
我公司品牌建设方法如下：
1) 好的产品是品牌塑造的根本，公司非常注重产品质量，所有出厂产品都是按高于国家药典标准的要求生产。在市场的各次抽检中，合格率达到100%。
2) 定期做好顾客满意度调查，不定期举办消费者联谊会和沟通会，及时发现品牌建设中需要改进的问题，不断修正，让品牌在消费者心中历久常新。
3) 对所有产品实行统一设计，最大限度的通过视觉识别传播品牌。
4) 整体推进VI识别系统，在办公区、宿舍区悬挂企业理念宣传标牌；办公用品、形象宣传品、会议及接待用品、印发的文件材料、电子杂志、信封、会议桌牌、标语、视板、工装、太阳帽、包括平时喝水的一次性纸杯等均要带有企业标志，并严格监督。
5) 通过各类各级荣誉的申报及取得，使企业知名度、美誉度进一步提升，近三年我们取得市级以上各项荣誉80多项。企业标识和企业品牌形象在企业内部和行业内部的认知程度达到100%，企业客户的认知度达到95%。
6) 企业的视觉识别系统、理念识别系统和行为识别系统达到规范化、程序化和个性化。全体员工对于企业形象标准、管理者形象标准、员工形象标准做到熟知并自觉践行，遵守行为规范程度达到99%以上。
7) 积极发挥新媒体宣传优势，加大企业网站、微博、微信载体平台宣传力度，定期做好通讯员的联络和稿件的收集，通过各类专业媒体作好企业形象和产品品牌的宣传。
8) 通过各类户外广告、各类展会、业务洽谈会，展示企业形象和品牌。
9) 积极申报一批系列商标，做好商标储备工作，为未来几年新上市产品作好市场推广准备。获得国家驰名商标，为公司产品的市场拓展及防伪工作打好基础。
10）通过药事活动、行业协会活动、行业经验介绍、领导视察等方式宣传企业形象和产品品牌。
1.1.6强化风险意识，推动组织持续经营；积极培养组织未来的领导者
1）强化风险控制
公司高度重视企业风险管理，将涉及战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险和药品不良反应风险等控制的内容，融入到制度、规定和程序中，确保组织安全、平稳、持续发展。提升应对动态的内外部环境的战略管理和运营管理能力。
建立《内部控制手册》，从销售、采购、存货、财务报告、费用、资金、股权投资、资产与工程项目、印章与合同、人力资源、信息系统等方面防范风险控制。此外我们还专门建立了药品不良反应风险监测办公室，对药品不良反应风险进行控制。
表1-6 公司风险管理举措
|
风险类别 |
控制举措 |
|
战略风险 |
收集国内外公司战略风险失控导致公司蒙受损失的案例，并收集与公司相关的宏观经济政策、技术环境、市场需求、竞争状况等方面的重要信息，重点关注本公司发展战略和规划、投融资计划、年度经营目标、经营战略，以及编制这些战略、规划、计划、目标的有关依据。 |
|
财务风险 |
广泛收集国内外公司财务风险失控导致危机的案例，收集与公司获利能力、资产营运能力、偿债能力、发展能力指标的重要信息，重点关注成本核算、资金结算和现金管理业务中曾发生或易发生错误的业务流程或环节。 |
|
市场风险 |
广泛收集行业市场信息，公司在市场开拓过程中可能存在的风险，整合顾客资源，依据市场的变化定期作出评估，确定公司的营销方向。 |
|
运营风险 |
广泛收集国内外公司忽视市场风险、缺乏应对措施导致公司蒙受损失的案例，收集与公司产品结构、市场需求、竞争对手、主要客户和供应商等方面的重要信息，对现有业务流程和信息系统操作运行情况进行监管、运行评价及持续改进，分析公司风险管理的现状和能力。 |
|
法律风险 |
广泛收集国内外公司忽视法律法规风险、缺乏应对措施导致公司蒙受损失的案例，收集与公司法律环境、员工道德、重大协议合同、重大法律纠纷案件等方面的信息。 |
|
药品不良 反应风险 |
公司建立了完善的药品不良反应管理体系，将公司收集到的不良反应案例按要求在线上报，每季度将国家平台上收集到的各品种不良反应案例进行分析评价。对于新产品，在临床阶段，与临床单位明确不良反应的收集上报的责任义务，为说明书的起草收集数据。 |
2）未来的领导者培养
公司高层领导对于各级管理者的继任者进行有计划的内部培养，通过轮岗制度，逐步对继任者委以重任，有意识的锻炼继任者，同时考察继任者的耐压能力和责任心。
高层领导对于继任者给予各类高级管理培训的机会，给予他们平台去学习先进的管理信息以及获取优质资源。
高层领导者通过对继任者各种形式的沟通和对话，亲自将自己的管理思路和管理经验传授给继任者，同时把公司的文化和战略目标传递给继任者，以保持统一。
1.1.7改进组织绩效、实现战略目标，评价关键绩效指标并实施改进
公司确定了从产品与服务、顾客与市场、财务、资源、过程有效性以及组织绩效，高层领导通过诸如战略研讨会、管理评审会、工作例会等形式，定期评价组织的关键绩效指标。通过绩效评审确定了关系到公司的特殊挑战，基于数据的分析和对比来确定优先次序和措施，确定改进和创新的重点，促进组织将追求卓越付诸行动。
绩效管理的最终目的是实现愿景和战略目标，公司召开战略研讨会、管理评审会、经济活动分析会和专业例会等评价体系，确定具体的评价内容和评价周期高层评价组织绩效及能力方式表1-7，公司利用评价结果进行改进的案例表1-8。
表1-7 高层评价组织绩效及能力方式
|
评价方面 |
评价内容 |
评价方法 |
评价周期 |
|
发展成就 |
产量、销售收入等运行指标 |
业务报表审查 |
每月 |
|
KPI指标的完成情况（包括产量、收入、质量、 成本、利润等） |
经营报表审查 |
1次/月 |
|
|
销售会议 |
2次/年 |
||
|
长短期目标实现程度 |
年度经营情况（包括产量、收入、净利润、现金流、市场占有率、环保安全目标实现、用户满意 度） |
中层会议 |
1次/季 |
|
战略实施、战略评价和战略调整情况 |
战略研讨会 |
2次/年 |
|
|
竞争绩效 |
主要指标与标杆企业的对比 |
分析会 |
1次/季 |
|
管理有效性 |
安全、环保、消防等落实情况 |
EHS工作会 |
1次/季 |
|
部门管理、创新及绩效 |
部门工作 总结会 |
2次/年 |
|
|
安全生产标准化 |
安全例会 |
1次/月 |
|
|
GMP、ISO14001等管理体系的有效运行 |
管理评审会 |
1次/年 |
表1-8 公司2017-2019年度关键绩效指标实现程度
|
维度 |
指标名称 |
绩效 |
||||
|
2017年 |
2018年 |
2019年 |
||||
|
产品 和服务 |
产品 |
产品抽检合格率(％) |
100 |
100 |
100 |
|
|
名牌产品数量累计数(个) |
5 |
5 |
5 |
|||
|
科技进步奖产品数量 |
1 |
1 |
||||
|
专利累计数(个) |
29 |
32 |
||||
|
新产品数量(个) |
18 |
20 |
||||
|
服务 |
产品交付及时率(％) |
92.8 |
93 |
93.2 |
||
|
顾客 与市场 |
顾客 |
顾客投诉及时响应率(％) |
100 |
100 |
100 |
|
|
顾客投诉有效解决率(％) |
100 |
100 |
100 |
|||
|
顾客满意率(％) |
87.25 |
87.52 |
||||
|
顾客/独立评价机构的表彰/授奖数 |
3 |
4 |
7 |
|||
|
市场 |
市场占有率(％) |
38 |
39 |
39 |
||
|
市场排名 |
1 |
1 |
1 |
|||
|
财务 |
主营业务收入(万元) |
77503 |
88199 |
105166 |
||
|
利润总额(万元) |
13653 |
18845 |
22974 |
|||
|
纳税总额(万元) |
8303 |
8540 |
9442 |
|||
|
创汇总额(万美元) |
5295 |
4096 |
4560 |
|||
|
总资产贡献率(％) |
17.01 |
19.45 |
21.22 |
|||
|
资本保值增值率(％) |
107.51 |
110.74 |
112.41 |
|||
|
资产负债率(％) |
21.15 |
22.22 |
19.01 |
|||
|
资源
|
人力资源
|
在岗人数 |
866 |
825 |
856 |
|
|
本科及以上员工比例(％) |
33.1 |
36.5 |
42.4 |
|||
|
人均利润 (万元) |
10.9 |
15.5 |
17.5 |
|||
|
百元人工成本利润（元） |
93.2 |
116.8 |
119.3 |
|||
|
人工成本占成本费用总额比例 |
19.3 |
19.27 |
19.01 |
|||
|
在岗人均薪酬（万元） |
9.19 |
10.31 |
11.54 |
|||
|
员工薪酬增长率(％) |
9.2 |
12.2 |
11.9 |
|||
|
员工保险费用/5险1金缴纳率(％) |
100 |
100 |
100 |
|||
|
员工福利支出(元/人) |
12308 |
12839 |
16194 |
|||
|
信息 和知识 |
信息系统的投资额(万元) |
147 |
231.7 |
|||
|
软件系统的开发及应用数量(项) |
9 |
11 |
||||
|
技术 |
研发经费占销售收入的比例(％) |
8.19 |
6.48 |
|||
|
制订标准累计数(个) |
16 |
22 |
||||
|
基础 设施 |
关键设备数量 |
721 |
729 |
733 |
||
|
先进设备占比（%） |
33 |
35 |
36 |
|||
|
技术改造投资额(万元) |
16349 |
10623 |
11484 |
|||
|
相关方关系 |
长期合作供应商总数量(个) |
55 |
58 |
|||
|
淘汰供应商数量（个） |
11 |
5 |
||||
|
过程 |
研发过程 |
新品研发按计划完成率(％) |
100 |
100 |
100 |
|
|
新品研发成功率(％) |
100 |
100 |
100 |
|||
|
营销 过程 |
销售完成率(％) |
100 |
100 |
100 |
||
|
新增顾客数量(家) |
30 |
35 |
||||
|
接单毛利率(％) |
30.8 |
31.0 |
||||
|
采购 过程 |
采购合格率(％) |
97.57 |
98.05 |
|||
|
采购物料到货及时率（%） |
100 |
100 |
100 |
|||
|
生产 过程 |
产品一次合格率(％) |
100 |
100 |
100 |
||
|
主要品种成品率达标率（%） |
A类100 |
A类100 |
A类100 |
|||
|
生产任务完成及时率(％) |
98.1 |
98.5 |
||||
|
财务 过程 |
错账率（%） |
0 |
0 |
0 |
||
|
资金有效保障率（%） |
100 |
100 |
100 |
|||
|
人力 资源 过程 |
员工流失率（%） |
4.4 |
4.8 |
4.0 |
||
|
人均培训课时（小时/年） |
8.2 |
9.1 |
10.4 |
|||
|
员工满意度（分） |
70 |
73 |
||||
|
全员劳动生产率（%） |
44.8 |
53.9 |
51.94 |
|||
|
设备 管理 过程 |
设备安全事故 |
0 |
0 |
0 |
||
|
主要生产设备完好率（%） |
100 |
100 |
100 |
|||
|
维修保养及时率（%） |
100 |
100 |
100 |
|||
|
领导 |
目标实现 |
战略目标实现率(％) |
100 |
100 |
100 |
|
|
关键绩效指标达成率(％) |
100 |
100 |
100 |
|||
|
组织治理 |
股权收益(元/股) |
0.97 |
1.34 |
|||
|
财务管理合规性（%） |
100 |
100 |
100 |
|||
|
重大信息公开披露率（%） |
100 |
100 |
100 |
|||
|
公共 责任 |
三废排放优于国家排放限值要求 |
符合 |
符合 |
符合 |
||
|
万元产值能耗(吨/标煤) |
0.026 |
0.026 |
||||
|
原料药单位产品能耗(吨/吨) |
1.31 |
1.30 |
||||
|
职业健康和安全事故、事件数/率 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
产品质量安全事故(件) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
纳税诚信 |
A |
A |
A |
|||
|
道德 |
违背道德规范的事件数(件) |
0 |
0 |
0 |
||
|
公益支持 |
公益支出金额(万元) |
28 |
28 |
|||